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2020年财政收支预算调整方案

时间:2021-01-06 16:56:34 来源:财政局

主任、各位副主任、各位委员:

  2020年6月10日县第十五届人民代表大会第四次会议批准了我县2020年度财政收支预算草案。根据《中华人民共和国预算法》相关规定,现提出我县2020年县级预算调整方案,请予审议并批准。

  一、一般公共预算调整情况

  (一)收入调整。2020年全县一般公共预算收入年初安排105000万元,因新冠肺炎疫情和国家减税降费政策实施等因素对财政收入的影响,拟调减2000万元,调整后一般公共预算收入为103000万元。县本级一般公共预算收入年初安排93490万元,调整后一般公共预算收入为91490万元。其中:增值税减少500万元,调整后预算数为14085万元,罚没收入减少1500万元,调整后预算数为4200万元。

  (二)支出调整。2020年全县一般公共预算支出年初安排456664万元。按现行体制算账,预算执行中,上级补助收入新增125444万元,一般债券转贷收入新增3620万元,抗疫特别国债新增3889万元,调入资金17000万元,上解支出增加6971万元,地方政府一般债务还本支出增加646万元,增减相抵后,调增支出预算142336万元,调整后的支出预算为599000万元。

  2020年县本级一般公共预算支出年初安排437664万元。县本级调整后的支出预算为581226万元。支出预算主要调整情况如下:

  1、一般公共服务支出增加10283万元,调整后预算数为29719万元;

  2、公共安全支出增加5753万元,调整后预算数为19417万元;

  3、教育支出增加9029万元,调整后预算数为99246万元;

  4、科学技术支出增加5576万元,调整后预算数为12684万元;

  5、文化旅游体育与传媒支出增加2534万元,调整后预算数为3841万元;

  6、社会保障和就业支出增加9603万元,调整后预算数为89532万元;

  7、卫生健康支出增加13906万元,调整后预算数为97080万元;

  8、节能环保支出增加12724万元,调整后预算数为19208万元;

  9、城乡社区支出增加17509万元,调整后预算数为37861万元;

  10、农林水支出增加42866万元,调整后预算数为102881万元;

  11、交通运输支出增加10035万元,调整后预算数为21971万元;

  12、资源勘探工业信息等支出增加6547万元,调整后预算数为10406万元;

  13、商业服务业等支出增加2805万元,调整后预算数为3000万元;

  14、自然资源海洋气象等支出增加4842万元,调整后预算数为7098万元;

  15、住房保障支出增加2700万元,调整后预算数为16929万元;

  16、粮油物资储备支出增加5197万元,调整后预算数为5500万元;

  17、灾害防治及应急管理支出增加741万元,调整后预算数为1380万元;

  18、预备费安排10500万元,主要用于社会保障和就业、卫生健康、扶贫、棚户区改造及城市建设等相关支出,分别调增相关支出科目;

  19、债务付息支出增加289万元,调整后预算数为2384万元。

  (三)新增转移支付补助安排情况

  截至目前,上级财政追加转移支付补助125444万元。按上级文件要求重点用于保障工资发放、基本公共服务、改善民生等方面,优先确保“三保”基本支出需求。主要情况如下:

  1、一般公共服务支出安排10283万元,主要是机构运转、工资经费、审计和市场监管等专项经费;

  2、公共安全支出安排5753万元,主要是政法纪检监察转移支付资金、弱势群体法律援助和“一村一警”补助;

  3、教育支出安排7463万元,主要是教育现化化推进工程中央基建投资、农村中小学教师周转宿舍建设、义务教育经费保障、职业教育发展专项、助学金和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助;

  4、科学技术支出安排2750万元,主要是企业技术创新引导专项、先进制造业发展专项和科技创新体系建设专项;

  5、文化旅游体育与传媒支出安排775万元,主要是地方公共文化服务体系建设、文物保护和公共体育普及工程;

  6、社会保障和就业支出安排9603万元,主要是困难群众救助补助、城乡居民基本养老保险补助、机关事业基本养老金水平补助、80岁以上老人高龄津贴、退役安置补助、残疾人“两项补贴”和优抚对象补助;

  7、卫生健康支出安排9334万元,主要是新冠肺炎疫情防控、基本公共卫生服务补助、卫生领域中央基建投资、重大传染病防控、城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助;

  8、节能环保支出安排6254万元,主要是节能与新能源公交车运营补助、“双替代”供暖补助、生活垃圾填埋场整体运营费用、农村垃圾清扫清运费用和大气污染防治资金;

  9、城乡社区支出安排12650万元,主要是县府路西延及华夏大道西延工程、市场街、新兴街、昌盛路等道路工程、印染产业生态自净区(木兰园)景观绿化工程等城市基础设施建设;

  10、农林水支出安排36809万元,主要是扶贫支出、高标准农田建设、现代农业产业园奖补、林业专项资金、农村饮水工程维修养护、农村公益事业和农机购置补贴资金;

  11、交通运输支出安排6813万元,主要是农村公路“百县通村入组”工程、农村公路危桥改造和安防工程、淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车车购税补助资金;

  12、商业服务业等支出安排2706万元,主要是电子商务进农村综合示范县补助和生猪调出大县奖励资金;

  13、粮食物资储备支出安排5066万元,主要是粮食生产奖励和制种大县奖励。

  二、政府性基金预算调整情况

  (一)政府性基金预算收入调整情况

  县第十五届人民代表大会第四次会议批准的政府性基金预算收入是59850万元,拟调整为185749万元,调增125899万元。主要原因是:夏邑县安居置业有限公司、夏邑县鼎恒置业有限公司棚户区改造项目缴纳土地出让金25710万元;夏邑县建恒置业有限公司缴纳土地出让金24856万元;城乡建设用地增减挂钩结余指标交易价款22040万元;补充耕地指标交易20000万元。

  (二)政府性基金预算支出调整情况

  县第十五届人民代表大会第四次会议批准的政府性基金支出是63513万元,预算执行中,政府性基金收入新增125899万元,上级补助收入新增3994万元,专项债券转贷收入新增45700万元,抗疫特别国债转移支付收入新增18177万元,调出资金17000万元,上解支出60万元。增减相抵后,调增支出预算176710万元,调整后的支出预算为240223万元。

  三、国有资本经营预算调整情况

  新增国有资本经营上级补助收入7万元,为国有企业退休人员社会化管理补助资金,新增支出安排7万元,调整后,国有资本经营预算收支平衡。

  四、政府债务限额及债券发行情况

  2020年,省厅下达我县新增地方政府债务限额为67900万元,其中新增一般债务限额19000万元,新增专项债务限额48900万元。实际申请发行债券67220万元,其中:一般债券18320万元,专项债券48900万元。欧投林业项目680万元暂未提款。

  新增一般债券包括:御道河公园建设项目5800万元,农村基础设施-通村、组硬化路建设项目8900万元,夏邑县8万亩高标准农田建设项目1000万元,夏邑县城区路网工程(一期)雪枫路东延建设项目2620万元。新增专项债券包括:夏邑县智慧城市融媒体中心项目3200万元,夏邑县第三人民医院整体搬迁建设项目20000万元,夏邑县人民医院区域医疗中心智慧医院信息平台建设工程1200万元,夏邑县郭楼、罗楼、肖河(肖河安置点、五里庙安置点)棚户区改造项目24500万元。

  五、抗疫特别国债情况

  2020年上级共下达我县抗疫特别国债资金22066万元。其中:夏邑县跨越大道至发电厂道路建设工程2400万元,夏邑县御道河公园西段项目7200万元,公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设2050万元,夏邑县智慧城市融媒体中心项目8116万元,省道S326线(夏邑南关-中峰西)公路大修工程1800万元,机关事业养老保险缺口财政补贴500万元。

  主任、副主任、各位委员,2020年财政改革发展的任务繁重而艰巨,收支矛盾突出,我们决心在县委的正确领导下,在县人大、政协的大力支持与监督下,勇于担当、凝心聚力、锐意进取,充分发挥财政职能作用,为推进我县经济社会高质量发展作出新的贡献。

  以上报告,请予审议。