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2021年财政收支预算调整方案

时间:2022-01-18 09:26:33 来源:财政局

  2021年9月23日县第十五届人民代表大会第五次会议批准了我县2021年度财政收支预算草案。根据《中华人民共和国预算法》相关规定,现提出我县2021年县级预算调整方案,请予审议并批准。

  一、一般公共预算支出调整情况

  县第十五届人民代表大会第五次会议批准的一般公共预算支出是475560万元。按现行体制算账,预算执行中,上级补助收入新增92740万元,一般债券转贷收入新增19100万元,调入资金22000万元,动用预算稳定调节基金1600万元,调增支出预算135440万元,调整后的支出预算为611000万元。

  2021年县本级一般公共预算支出年初安排456560万元。县本级调整后的支出预算为592000万元。支出预算主要调整情况如下:

  1、一般公共服务支出增加10180万元,调整后预算数为29301万元;

  2、 国防支出增加117万元,调整后预算数为117万元;

  3、公共安全支出增加2838万元,调整后预算数为13589万元;

  4、教育支出增加6341万元,调整后预算数为99599万元;

  5、科学技术支出增加8846万元,调整后预算数为16052万元;

  6、文化旅游体育与传媒支出增加2028万元,调整后预算数为3565万元;

  7、社会保障和就业支出增加20220万元,调整后预算数为104786万元;

  8、卫生健康支出减少2380万元,调整后预算数为85190万元,主要原因是:按照政策要求,城乡居民基本医疗保险于6月1日市级统筹管理,调减财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出;

  9、节能环保支出增加11388万元,调整后预算数为18839万元;

  10、城乡社区支出增加16978万元,调整后预算数为37616万元;

  11、农林水支出增加33414万元,调整后预算数为105077万元;

  12、交通运输支出增加22289万元,调整后预算数为34260万元;

  13、资源勘探工业信息等支出增加3179万元,调整后预算数为6941万元;

  14、商业服务业等支出增加1925万元,调整后预算数为2190万元;

  15、自然资源海洋气象等支出增加5013万元,调整后预算数为7470万元;

  16、住房保障支出增加6512万元,调整后预算数为20849万元;

  17、粮油物资储备支出增加519万元,调整后预算数为950万元;

  18、灾害防治及应急管理支出增加2047万元,调整后预算数为2757万元;

  19、预备费安排10500万元,主要用于社会保障和就业、卫生健康、扶贫、棚户区改造、灾害防治及应急管理和城市建设等相关支出,分别调增相关支出科目;

  20、债务付息支出增加123万元,调整后预算数为2679万元。

  二、政府性基金预算调整情况

  (一)政府性基金预算收入调整情况

  县第十五届人民代表大会第五次会议批准的政府性基金预算收入是72240万元,拟调整为177170万元,调增104930万元。主要原因是:商丘欣旺置业有限公司缴纳土地出让金9548万元,夏邑县国创置业有限公司缴纳土地出让金9337万元,夏邑县国实置业有限公司缴纳土地出让金8083万元,河南邦杰置业有限公司缴纳土地出让金11623万元,补充耕地指标交易26838万元等。

  (二)政府性基金预算支出调整情况

  县第十五届人民代表大会第五次会议批准的政府性基金预算支出是70034万元,预算执行中,政府性基金预算收入新增104930万元,上级补助收入新增2296万元,专项债券转贷收入新增192900万元,调出资金22000万元,上解支出205万元。增减相抵后,调增支出预算277921万元,调整后政府性基金预算支出是347955万元。

  三、国有资本经营预算调整情况

  新增国有资本经营预算上级补助收入46万元,为国有企业退休人员社会化管理补助资金,新增支出安排46万元,调整后,国有资本经营预算收支平衡。

  四、政府债务限额及债券发行情况

  2021年,省厅下达我县新增地方政府债务限额为212000万元,其中新增一般债务限额19100万元,新增专项债务限额192900万元。实际申请发行地方政府债券212000万元,其中:一般债券19100万元,专项债券192900万元。

  2021年,我县申请发行使用新增一般债券19100万元,为S206顾楼至南关改建工程项目;申请发行使用新增专项债券192900万元,具体是:夏邑县第二人民医院综合病房楼建设项目5000万元,夏邑县第二污水处理厂升级改造及配套管网建设工程7100万元,夏邑县妇幼保健院门诊综合楼建设项目8000万元,夏邑县第三人民医院医疗设备项目6000万元,夏邑县引江济淮配套工程27000万元,夏邑县人民医院信息化建设升级工程项目1600万元,夏邑县长寿广场地下空间综合利用项目26000万元,S206线附属工程停车场项目1700万元,夏邑县供水厂基础设施及城区供水管网升级改造项目2400万元,夏邑县孔祖中等专业学校综合实训楼和学生宿舍楼建设工程项目5500万元,夏邑县老城区热力管网建设工程9600万元,夏邑县农村饮水安全巩固提升工程项目8400万元,夏邑县传染病医院项目10000万元,夏邑县康养中心建设项目6000万元,河南省高素质农民教育培训公共实训夏邑基地(一期)建设项目6500万元,夏邑县中心敬老院建设项目3000万元,夏邑县特色乡村旅游田园综合体项目12500万元,夏邑县农村燃气管道项目2400万元,夏邑隋唐大运河旅游区建设项目25000万元,夏邑县孔祖文化风情养生园建设项目19200万元(其中:夏邑县长寿广场地下空间综合利用项目、夏邑隋唐大运河旅游区建设项目和夏邑县孔祖文化风情养生园建设项目,因项目不具备实施条件,已报省财政厅予以调整,待批复)。2021年债券资金已经全部下达至预算单位支出。

  通过上述调整,预计当年预算实现收支平衡。需要说明的是,年底前上级追加及各项上解还会有所变动,预算执行仍存在变化因素。届时,将按照《预算法》等相关规定,将预算实际执行情况向明年人代会报告。

  在县委的坚强领导下,县人大、县政协的大力支持与监督下,我县财政部门按照高质量发展要求,保持定力,迎难而上,尽力克服新冠疫情影响,全面做好“六稳”“六保”工作,交出了一份经济稳中有升、社会和谐稳定的优异答卷。

  以上报告,请予审议。

       附件:2021年预算调整表